甘肅省人民政府文史研究館2023年部門預算公開情況說明

目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、 部門職責

　　二、 機構(gòu)設置

　　第二部分 2023年部門預算情況說明

　　三、 收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

　　六、部門機關運行經(jīng)費財政撥款情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2023年部門預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預算支出情況表

　　七、一般公共預算基本支出情況表

　　八、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

　　九、一般公共預算機關運行經(jīng)費

　　十、政府性基金預算支出情況表

　　十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十二、 項目支出績效目標表

　　前  言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉(zhuǎn)發(fā)＜財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見＞的通知》，現(xiàn)將2023年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　按照“拾遺補缺、各展所長、量力而行、盡力而為”的原則，支持和組織館員從事文史研究活動，參與遍史修志，著書立說，搶救珍貴史料；發(fā)揮館員的詩、書、畫、印等專長，從事藝術研究、創(chuàng)作與交流；參加社會文化教育工作、同全省特別是蘭州地區(qū)文化團體與社會科研機構(gòu)建立聯(lián)系，參加某些活動，承擔部分研究任務；開門辦館，采取多種形式，組織館員適度參加社會實踐與文史考察活動，聯(lián)系群眾接觸社會，并為社會服務；參加中國共產(chǎn)黨的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，開展海外聯(lián)誼活動，發(fā)揮優(yōu)勢，以文會友，為統(tǒng)一祖國做出貢獻；辦好《甘肅文史》刊物，促進學術研究與藝術創(chuàng)作，擴大省內(nèi)外成果交流；接受中央文史研究館的工作指導，加強各省館際之間的聯(lián)系與交流。

　　二、機構(gòu)設置

　　（一）機關內(nèi)設機構(gòu)

　　5 個，包括：辦公室、業(yè)務處、研究室、編輯部、機關黨委。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　1個，本單位是參照公務員法管理的事業(yè)單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　1個，包括：屬省政府行政（含參公）單位類擋，事業(yè)單位一類二檔。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規(guī)定，2023年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

　　（一）收入預算

　　2023年收入預算945.85萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2022年預算增加94.11萬元，增長11.0%，增長的主要原因是人員經(jīng)費增加。包括：一般公共預算收入945.85萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

　　（二）支出預算

　　2023年支出預算945.85萬元（詳見部門預算公開表3）。其中，當年財政撥款945.85萬元，比2022年預算增加94.11萬元，增長11.0%，增長的主要原因是人員經(jīng)費增加，當年財政撥款（詳見部門預算公開表4）主要是：

　　1.一般公共服務支出780.46萬元；

　　2.社會保障和就業(yè)支出61.85萬元；

　　3.衛(wèi)生健康支出49.73萬元；

　　4.住房保障支出53.81萬元。

　　四、一般公共預算情況

　　2023年一般公共預算支出945.85萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

　　（一）基本支出

　　2023年基本支出667.85萬元，比2022年預算增加94.11萬元，增長16.4%，增長的主要原因是人員經(jīng)費增加。

　　（二）項目支出

　　2023年一般公共預算財政撥款項目支出預算278.00萬元,與上年預算無變化。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個，主要是業(yè)務費。

　　其他項目0個。

　　五、部門“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

　　1.因公出國（境）費用8.00萬元，3批次，55人，比2022年預算減少1.00萬元，下降11.1%，下降的主要原因是根據(jù)財政過緊日子工作要求，壓減三公經(jīng)費。

　　2.公務接待費9.21萬元，4批次，25人。比2022年預算減少0.50萬元，下降5.1%，下降的主要原因是根據(jù)財政過緊日子工作要求，壓減三公經(jīng)費。

　　3.公務用車購置及運行維護費5.60萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費5.60萬元），比2022年預算減少0.50萬元，下降8.2%，下降的主要原因是根據(jù)財政過緊日子工作要求，壓減三公經(jīng)費。

　　4.培訓費1.48萬元，比2022年預算減少0.50萬元，下降25.3%，下降的主要原因是根據(jù)財政過緊日子工作要求，壓減三公經(jīng)費。

　　5.會議費13.50萬元，比2022年預算減少0.50萬元，下降3.6%，下降的主要原因是根據(jù)財政過緊日子工作要求，壓減三公經(jīng)費。

　　“三公”經(jīng)費預算22.81萬元，比2022年預算減少2.00萬元。

　　六、部門機關運行經(jīng)費財政撥款情況

　　機關運行經(jīng)費206.81萬元，比2022年預算減少34.23萬元。下降14.2%，下降的主要原因是例行節(jié)約，加強財政資金使用效率。

　　七、政府采購安排情況

　　2023年機關及所屬預算單位政府采購預算總額138.10萬元，其中：政府采購貨物預算38.10萬元，政府采購工程預算100.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為395.56萬元。其中：辦公用房1075.67平方米，價值250萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車2輛，價值68.65萬元。無單價20萬元以上的設備。2023年擬采購固定資產(chǎn)約38.10萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2023年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

　　（二）非稅收入情況

　　2023年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2023年計劃征收0萬元。

　　（三）重點項目情況

　　至少選取1個2023年部門預算安排的經(jīng)濟社會發(fā)展類項目公開項目文本信息，包括項目名稱、項目概況、立項依據(jù)、實施主體、實施周期、實施計劃、年度預算安排、預期總體目標等內(nèi)容。沒有經(jīng)濟社會發(fā)展類項目支出的部門可公開其他類項目。

　　2023年部門預算納入重點項目績效目標管理的二級項目1個（注：按部門匯總的二級項目績效目標填列），涉及財政支出278萬元，其中：一般公共預算項目1個，涉及財政支出278萬元。

　　1、項目名稱：業(yè)務費

　　2、項目概況：業(yè)務費及館員、研究員交通補助經(jīng)費共278萬元。主要用于崇老敬文、存史資政、建言獻策、著書立說、遺拾補缺、調(diào)研采風，發(fā)揮館員專長，從事書畫和其他藝術創(chuàng)作和交流，開展海外聯(lián)誼活動，以文會友。開展文史考察調(diào)研費、書畫采風創(chuàng)作等

　　3、立項依據(jù)：《甘肅省人民政府辦公廳關于印發(fā)甘肅省文史研究職能配置內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（甘政辦發(fā)〔2001〕50號）；《關于加強和改進政府文史研究館工作意見的通知》（國辦發(fā)〔2011〕46號）；《關于進一步加強和改進省文史研究館工作的意見》（甘辦發(fā)〔2011〕306號）4、張廣智批示的《省政府文史館關于申請調(diào)整館員、研究員活動經(jīng)費的報告》（甘文字發(fā)〔2013〕19號）。

　　4、實施主體：甘肅省人民政府文史研究館

　　5、實施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

　　6、年度預算安排：278萬元

　　7、預期總體目標：2023年度根據(jù)文史研究館職責，省財政安排專項業(yè)務費，保障機關運行，完成以文史考察、文化調(diào)研、書畫采風創(chuàng)作展覽、建言獻策、文化交流、海外聯(lián)誼、《甘肅文史》編輯印刷發(fā)行。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2023年預算無部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關表格為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2022年預算績效管理工作情況。包括本部門組織開展績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價（績效自評及重點績效評價）、結(jié)果應用等工作進展情況。

　　（二）2023年部門預算重點項目支出績效目標情況。2023年部門預算納入績效目標管理的二級項目1個，主要是業(yè)務費，涉及財政支出278.00萬元。其中：涉及一般公共預算項目1個，涉及財政支出278.00萬元，政府性基金項目0個，涉及財政支出0.00萬元。2023年本部門及所屬1個預算單位納入部門（單位）預算整體支出績效目標管理。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

　　9、一般公共服務支出（類）:反映政府提供一般公共服務的支出。

　　10、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）:反映甘肅省人民政府文史研究館辦公廳（室）及相關機構(gòu)的支出。

　　11、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）:反映甘肅省人民政府文史研究館的基本支出。

　　12、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）:反映甘肅省人民政府文史研究館未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　13、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　17、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　18、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　19、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　22、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　23、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　26、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　27、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　28、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

　　29、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　30、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　31、工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　32、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　33、工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

　　34、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　35、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　36、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　37、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　38、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　39、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　40、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　41、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

　　42、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　43、商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　44、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　45、商品和服務支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　46、商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　47、商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　48、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　49、商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　50、商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

　　51、商品和服務支出（類）委托業(yè)務費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

　　52、商品和服務支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

　　53、商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　54、商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　55、商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　56、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

　　57、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　58、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

　　59、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　60、對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）:反映對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

甘肅省人民政府文史研究館

2023年02月16日

　　附件：1.甘肅省人民政府文史研究館2023年預算表

　　      2.甘肅省人民政府文史研究館2023年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表